一是加强纪律作风建设和党风廉政建设，强化工程项目和财务、固定资产管理，全面落实党风廉政建设责任制；

二是做好建党100周年后勤服务保障工作；

三是继续做好机关办公区院内疫情防控工作；

四是继续做好安全生产工作，加强设备设施维护保养，继续做好消防安全、车辆运行安全、食品安全工作。

五是积极推进服务中心岗位设置工作；

六是建章立制，规范服务保障化管理，完善相关规章制度，建立严管与厚爱、激励和约束并重机制，确保各项决策部署落到实处。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省广电局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省广电局机关服务中心2021年收支总预算637.65万元,比2020年收支预算总数减少141.36万元，主要原因是按权属管理规定，铺面移交后国有资产出租出借收入减少。

（一）收入预算情况

省广电局机关服务中心2021年收入预算637.65万元，其中：一般公共预算拨款收入637.65万元，占收入的100%。

（二）支出预算情况

省广电局机关服务中心2021年支出预算637.65万元，其中：基本支出463.65万元，占72.71%；项目支出174万元，占27.29%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省广电局机关服务中心2021年财政拨款收支总预算637.65万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6.55万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入637.65万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出536.02万元、社会保障和就业支出37.84万元、卫生健康支出25.50万元、住房保障支出38.29万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省广电局机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款637.65万元，比2020年预算数减少6.55万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出536.02万元，占84.06%；社会保障和就业支出37.84万元，占5.93%；卫生健康支出25.5万元，占4%；住房保障支出38.29万元，占6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视（款）机关服务（项）2021年预算数为536.02万元，主要用于：中心职工的基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、以及定额公用经费的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为37.84万元，主要用于：中心职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.50万元，主要用于：中心按规定缴纳职工医疗保险和其他社会保障缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为30.31万元，主要用于：中心按国家统一规定为职工缴纳住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.98万元，主要用于给符合条件的职工发放购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省广电局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出637.65万元，其中：

人员经费309.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费154.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省广电局机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。 2021年局机关服务中心没有使用财政拨款安排“公务接待费”经费预算。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降16.67%。主要原因是中心车辆减少一辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于中心1辆公务用车燃油、维修、保险、日常运行及车队驾驶员安全奖等方面支出，主要保障机关和中心的正常公务出行。

七、政府性基金预算支出情况说明

省广电局机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省广电局机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省广电局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省广电局机关服务中心安排政府采购预算1.6万元，主要用于采购车辆维修和保养0.8万元，车辆加油服务0.4万元，车辆保险服务0.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省广电局机关服务中心共有车辆2辆,其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

    2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省广电局机关服务中心100万元以上项目共一项，为广播电视行业管理专项经费，预算金额174万元，已按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视（款）：反映用于行政事业单位的人员工资性支出和公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1—1.单位收入总表

      表1—2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3—1.一般公共预算基本支出预算表

        表3—2.一般公共预算项目支出预算表

        表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.2021年省级单位预算项目绩效目标